公司供应商管理规章制度 篇一
随着公司业务的发展壮大,供应商管理变得愈发重要。为了确保公司与供应商之间的合作关系顺利进行,并确保供应链的稳定性和可靠性,公司制定了一系列供应商管理规章制度。本文将详细介绍这些规章制度的内容和实施细节。
1. 供应商准入管理
为了筛选出合适的供应商合作伙伴,公司实施了供应商准入管理制度。在与供应商进行初步接触后,公司将对其进行评估,包括但不限于财务状况、生产能力、质量管理体系等方面的审核。只有通过审核并符合公司的要求,供应商才能正式成为公司的合作伙伴。
2. 合同管理
合同管理是公司与供应商之间合作的重要依据。公司制定了合同管理规章制度,明确了合同的签订、履行、变更和终止等方面的要求。合同中将明确双方的权利和义务,确保双方在合作过程中的权益得到保障。
3. 供应商绩效评估
为了评估供应商的绩效表现,公司制定了供应商绩效评估制度。通过对供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面进行评估,公司可以及时发现问题,并与供应商共同解决。供应商绩效评估结果将作为与供应商续约或终止合作的重要依据。
4. 供应商培训与合作
为了提高供应商的专业水平和服务质量,公司积极开展供应商培训活动。公司将根据供应商的需求和公司的要求,组织培训课程,提供相关的技术、管理和市场知识。通过与供应商的合作,公司与供应商之间的关系更加紧密,共同发展。
5. 供应商风险管理
供应商风险管理是公司保障供应链稳定性的重要环节。公司将建立供应商风险管理制度,定期对供应商进行风险评估,并采取相应的措施进行管理和应对。公司与供应商之间的风险共担机制将有效减少潜在的供应链风险。
通过公司供应商管理规章制度的实施,公司与供应商之间的合作关系更加稳定和可靠。供应链的稳定性和可靠性得到有效保障,公司业务的发展得到有力的支持。公司将继续完善供应商管理规章制度,提高供应商管理水平,为公司的持续发展奠定坚实的基础。
公司供应商管理规章制度 篇二
公司供应商管理规章制度的实施与优化
随着市场竞争的加剧,公司供应商管理规章制度的实施和优化变得尤为重要。本文将介绍公司供应商管理规章制度的实施情况,并探讨优化的方向和措施。
1. 实施情况
公司供应商管理规章制度的实施情况良好。公司制定了明确的流程和标准,确保供应商的准入和退出按照规章制度进行。合同管理得到有效执行,公司与供应商之间的权益得到保障。供应商绩效评估和培训工作得到认真开展,供应商的绩效和服务质量明显提升。供应商风险管理得到有效控制,供应链的稳定性得到保证。
2. 优化方向
尽管公司供应商管理规章制度的实施情况良好,但仍存在一些可以优化的方面。首先,可以进一步完善供应商准入管理制度,加强对供应商的财务状况和生产能力的审核,确保供应商的可靠性和稳定性。其次,可以进一步加强合同管理,提高合同的可操作性和执行力,减少合同纠纷的发生。此外,还可以进一步优化供应商绩效评估和培训制度,提高评估和培训的科学性和有效性。
3. 优化措施
为了优化公司供应商管理规章制度,公司可以采取以下措施。首先,公司可以加强内外部沟通,与供应商共同制定合理的准入标准和合同要求,确保供应商的理解和配合。其次,公司可以加强内部培训,提高员工的供应商管理能力,为供应商绩效评估和培训提供更有力的支持。此外,公司可以建立供应商管理的信息化系统,提高管理效率和准确性。
通过实施和优化公司供应商管理规章制度,公司可以更好地与供应商合作,确保供应链的稳定性和可靠性。公司的业务发展将得到更有力的支持,市场竞争力和核心竞争力将得到提升。公司将持续关注供应商管理规章制度的实施和效果,不断完善和优化,为公司的可持续发展提供坚实的保障。
公司供应商管理规章制度 篇三
第一章总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优,以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商,零售商除外。
第二章具体的管理制度
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时,必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件,且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO9001/20__版证书;
3、产品认证资料,如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介,详细的办公地址。
2、公司的固定联系方式:固话和传真等。
3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后,需填写《产品采购单》的基本资料部分,并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同:采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后,签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容:一是,双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是,所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是,质量协议,违约责任等。
2、品质保证协议:采购部门在确定供应商之后,需与其签署品质保证协议,以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容:一是,承诺产品符合本行业的质量标准,不以次充好;二是,若不能履行采购合同的条款,则需承担的违约责任。
第三章附则
本制度自公布之日起开始生效。
公司供应商管理规章制度 篇四
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障,特制定本制度。
第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础,选取、开发、控制是手段,使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,构成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限,集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命),售后服务状况,价格水平,财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命),售后服务状况,价格水平,等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部,开展新增供应商的`综合实力调查。
调查过程中,各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查,带给相关真实数据。调查后,调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上,评估现有供应商、新增供应商综合实力,编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立,户头增减维护,定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统,并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel,计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定,保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立,基于集团公司经过多年实践,已经构成较完善的供应商队伍,集团工程管理部结合供应商资源调查的成果,集中组织评估,对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商,直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商,产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选,是集团工程管理部组织的定期评估,在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行,现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬,由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成,并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人,专业工程师1人,相关采购人员2人(集团1人,分公司1人),监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档,对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因,失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中,采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段,受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商,透过资料卡的建立、综合潜力评估,适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据,对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核,见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核,对于违反制度的状况,及时下发《整改与处罚通知单》,对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员,调离采购岗位。见附件16。
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
第三十四条对于带给虚假资料,骗取《合格供应商名册》资格的供应商,一经查实,做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
公司供应商管理规章制度 篇五
●__谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门。
●在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,否则不能合作)。
☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆生产许可证/代理证书复印件。
☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可(对外埠产品)/商检证书(对进口产品)。
●__超市总部供应商合同,对__超市各店均有效。供应商和__超市及其各店均需遵守执行。
●合同经双方确认后,谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店,并给供应商在__超市唯一一个"厂商编码"(同一供应商供应__超市不同部组单品,仅在"厂商编号"前加部组号以示区别)。
●__购销单品清单为合同的重要附件,该附件为__超市选购供应商具体单品的依据,是对确认每一单品基础信息的全面描述。
●购销单品清单须经双方签字确认,确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店,并给每一供应商的每一单品在__超市唯一一个"单品编码"。
●供应商基础资料和其供应的单品基础信息(单品调整或包装/规格/价格等)如有变动,须以书面形式提前一个月通知谈判员,以便及时更正购销单品清单,变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利,提高双方数据的准确和效率。
●双方确认合同后并非承诺购买,商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
●有关商品及商品促销的所有问题,供应商应与谈判员联系解决。
●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率,请与谈判员预约洽谈时间。
●为节省往返时间,供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料,根据店内销售及库存情况向供应商发送订单(订单须是电脑打印,手写订单无效)。
●订单须以传真方式向供应商下达(非传真方式供应商可拒绝送货,并向公司稽核部反映)。
●供应商收到订单后,要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
●供应商必须按订单送货,与订单不符收货部拒绝收货,商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
●订单传真不清楚或订量不清楚,请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货,请及时向各店营业主管或经理反映,协商解决方案。长时间(15天以上)断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映,以便谈判在电脑系统内及时终止,店营业不再订货。
●收货完成后,供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后,在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9:30到12:00。
●为节省时间,请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数,在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符,如不符双方应预约时间详尽核对。
●对帐完成后,请按双方核对的数额开具增值税票,并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部,以保证按期结款。
●供应商第一次办理结款,请提供:
☆公司授权的结款代表人的证明,包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章(A4规格纸张)。
☆供应商的开户行及帐号。
●供应商发生退票,请用公司抬头的信纸说明支票作废原因,并加盖公司章,同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
●供应商支票遗失,请立即到__超市
开户行挂失。如支票未被冒领,自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
●谈判部谈判员负责:供应商的签约、终止,单品的新增、终止、变价等变更,促销,赞助费用。
●财务部负责:核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
●店营业/收货组的营业员/主管负责:订货、验货、退货。
●店财务部核算员/会计负责:对帐、结帐、赔偿。
●店营业经理负责:长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部:谈判经理/区经理;店内:店长。
关于业务其它要求
●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品,这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方,这就意味着销量的增加和生意的提升。为此,__超市必须拥有最低成本。
●为推动店内销售,__超市要求供应商积极参与促销,并支持__超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
●__超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议,并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
●__超市要求供应商在合作上必须诚实,提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效,供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的,造成__超市相关损失由供应商补偿。__超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
●__超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行,所有业务活动公开。
●__超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉,所有业务活动公开透明。
●__超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处(如回扣、礼品或其它好处)都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出,我们不希望有这种情况发生,所以__超市规定:
☆凡__超市员工,不论职务高低,都不得出于个人利益从与__超市有业务往来的公司或个人,收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括:娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣,供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂__超市员工,一经发现即终止合作。如__员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作,请直接向公司稽核部反映。
☆供应商赞助__超市的任何费用,都须有谈判员和供应商双方确认的__超市的收费单据,供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用,财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票,供应商将财务核章的收费单据交给谈判员,谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票,供应商有权拒绝交纳。
☆未按时限交纳的费用,总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
●__超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
●__超市对供应商利益的维护,就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容(信件、陈述、举报人等)高度保密。
公司供应商管理规章制度 篇六
1、供应商的选择
1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。
1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。
1.3营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。
2、采购程序
2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。
2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。
2.3采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。
3、供应商的安全管理
3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。
3.2各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)
3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求的条款。
3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。
3.5公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。