染雾公司采购管理制度范文 篇一
第一篇内容
公司采购管理制度
一、目的与范围
为了规范公司采购行为，确保采购活动的合法、公平、透明，提高采购效率和品质，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有采购行为，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购流程
1. 采购需求确认：各部门根据业务需求，提出采购申请。申请中应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的选择。选择应严格遵循公平、公正、公开的原则，并考虑供应商的信誉、供货能力、售后服务等因素。
3. 询价与比较：采购部门向供应商发送询价函，并收集不同供应商的报价。在比较报价时，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，确保选择最佳供应商。
4. 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同。合同中应明确采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期等关键信息，并注明双方的权益和责任。
5. 供货管理：采购部门对供应商进行供货管理，包括监督供货进度、检验采购物品的质量、及时处理供货问题等。
6. 采购结算：采购部门按照合同约定的付款方式进行结算，并及时处理相关发票和财务事宜。
7. 采购评估：采购部门对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、采购效果评估等。评估结果可用于优化采购流程和改进供应商选择。
三、责任与制度执行
1. 采购部门负责组织和执行采购流程，并严格按照本制度的要求进行操作。
2. 各部门负责提供准确的采购需求，并配合采购部门的工作。
3. 供应商应遵守合同约定，保证供货质量和交货期，并及时解决采购过程中的问题。
4. 公司内部审计部门负责对采购流程进行监督和检查，发现问题及时提出整改建议。
四、制度的执行与改进
1. 公司领导应高度重视采购管理制度的执行，并提供必要的资源和支持。
2. 采购部门应定期对采购流程进行评估和改进，确保制度的有效性和适应性。
3. 其他相关部门应积极配合采购部门的工作，共同维护公司采购管理的顺利进行。
以上为公司采购管理制度范文，若有需要，可根据实际情况进行适当调整和完善。
公司采购管理制度范文 篇二
第二篇内容
公司采购管理制度
一、目的与背景
为了加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率和品质，确保公司利益和员工权益，特制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有采购行为，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购流程与要求
1. 采购需求确认：各部门提出采购申请时，应明确采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，确保采购需求准确清晰。
2. 供应商选择：采购部门选择供应商时，应遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商的合法合规，并充分考虑供应商的信誉、供货能力、售后服务等因素。
3. 询价与比较：采购部门应向多家供应商发送询价函，并收集不同供应商的报价。在比较报价时，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最佳供应商。
4. 合同签订：采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同。合同中应明确采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期等关键信息，并确保双方权益和责任的平衡。
5. 供货管理：采购部门应对供应商进行供货管理，监督供货进度，检验采购物品的质量，及时处理供货问题，并与供应商保持良好的沟通与合作。
6. 采购结算：采购部门按照合同约定的付款方式进行结算，并及时处理相关发票和财务事宜，确保采购结算的准确性和及时性。
7. 采购评估：采购部门应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、采购效果评估等。评估结果可用于采购流程的改进和供应商的选择优化。
三、责任与执行
1. 采购部门负责组织和执行采购流程，并确保全程合规和高效运作。
2. 各部门负责提供准确的采购需求，并积极配合采购部门的工作。
3. 供应商应遵守合同约定，保证供货质量和交货期，并及时解决采购过程中的问题。
4. 公司内部审计部门负责对采购流程进行监督和检查，发现问题及时提出整改建议。
四、制度的执行与改进
1. 公司领导应高度重视采购管理制度的执行，并提供必要的资源和支持。
2. 采购部门应定期对采购流程进行评估和改进，确保制度的有效性和适应性。
3. 其他相关部门应积极配合采购部门的工作，共同维护公司采购管理的顺利进行。
以上为公司采购管理制度范文，可根据实际情况进行适当调整和完善，以符合公司的实际需求。
公司采购管理制度范文 篇三
采购管理对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。yjbys小编下面为你整理了关于公司采购管理制度范文，希望对你有所帮助。
1.制定采购计划：
1) 由商场各部门概括每年物资的消
2) 计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。
3) 采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2.审批采购计划：
1) 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
2) 财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。
3) 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
4) 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：
1) 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
2) 大宗用品或长期需用的物资，根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
3) 采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
4) 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4.物资验收入库：
1) 无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
2) 仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：
1) 付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批后方可付款。支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。按商场财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
2) 报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖单，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度：
1.按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2.向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3.在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4.按商场及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5.货物验收时出现各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6.货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
物品、原材料采购制度：
1.物品库存量应根据商场货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3.各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4.计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5.凡购进物资，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6.高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7.从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8.凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报给总经理。
能源采购管理制度：
1.商场工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2.制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3.按照商场设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4.超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须别填写请购单，提前一个月办理。
5.当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总旨理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
食品采购管理制度：
1.由仓管部根据商场销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制定月度采购计划一式四，交总经理审批，然后交采购部采购。
2.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采购取定期补给的办法。
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