染雾采购管理制度与工作流程完整版 篇一
在现代企业管理中，采购管理制度与工作流程的建立和规范对于企业的运营和发展至关重要。采购管理制度是指企业为了有效管理采购活动而制定的一系列规章制度，包括采购策略、采购流程、采购合同管理等方面的规定。工作流程是指企业在实施采购管理制度时，按照一定的流程和程序进行操作的过程。下面将详细介绍采购管理制度与工作流程的完整版。
采购管理制度的完整版应包括以下几个方面的内容：
1. 采购策略：企业应根据自身的发展战略和市场需求确定采购策略，包括采购目标、采购方式、供应商选择等方面的规定。采购策略的制定应充分考虑企业的成本控制、质量要求、供应链管理等因素，确保采购活动与企业的整体战略相一致。
2. 采购流程：采购流程是指企业在进行采购活动时，按照一定的程序和流程进行操作的过程。采购流程一般包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行等环节。企业应制定明确的采购流程，并建立相应的审核和审批机制，确保采购活动的合规性和透明度。
3. 供应商管理：供应商是企业采购活动的重要环节，供应商管理的好坏直接影响到采购成本和质量。采购管理制度应包括供应商的评估、选择、合同管理、绩效考核等方面的规定。企业应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估，并与供应商建立长期合作关系，以确保供应链的稳定性和可靠性。
4. 采购合同管理：采购合同是采购活动的法律依据，对于保障企业权益和规范采购行为具有重要意义。采购管理制度应明确采购合同的签订、履约和终止等方面的规定，包括合同的编制、审批、变更等流程，以及合同履约和纠纷处理等问题。
工作流程的完整版应包括以下几个环节的内容：
1. 需求确认：在进行采购活动之前，企业应明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。需求确认的流程应包括需求的提出、审核、批准等环节，确保采购活动的准确性和合理性。
2. 供应商选择：企业应根据采购策略和需求，对潜在的供应商进行评估和选择。供应商选择的流程应包括供应商信息的收集、评估、比较等环节，确保选择到合适的供应商。
3. 报价比较：在选择供应商之后，企业应对供应商的报价进行比较和分析，确保采购成本的合理性和竞争性。报价比较的流程应包括报价的收集、分析、审批等环节。
4. 合同签订：在确定供应商并达成采购协议之后，企业应与供应商签订采购合同。合同签订的流程应包括合同的编制、审核、审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
5. 采购执行：在合同签订之后，企业应按照合同约定的内容和要求进行采购执行。采购执行的流程应包括采购订单的下达、货物或服务的接收、付款等环节，确保采购活动的顺利进行。
以上是关于采购管理制度与工作流程完整版的详细介绍。企业在建立和规范采购管理制度与工作流程时，应根据自身的实际情况和需求，进行合理的设计和调整，以提高采购效率和管理水平。同时，企业还应不断总结和改进采购管理经验，适时进行制度和流程的优化和升级，以适应市场竞争的变化和企业发展的需要。
采购管理制度与工作流程完整版 篇三
采购管理制度与工作流程（完整版）
在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的采购管理制度与工作流程完整版，仅供参考，欢迎大家阅读。
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责：
1)负责组织公司所销售产品的采购
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责：
1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放，
7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。
4、流程：
1)采购流程：
A收到销售部从ERP发来的订单
B审批确认
C询价、比价
D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E签订采购合同
F复印后，将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程：
A在ERP内录入付款申请单
B采购部经理审核
C副总经理审批
D财务部付款。
3)收货流程：
A直发：
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b.供货方传真提货单
c.通知销售内勤已发货
d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
e.采购员办理入库手续
f.销售部内勤办理相应的出库手续
B转发：
a.根据合同执行进程督促供货方按期交货
b.供货方传真或邮寄提货单
c.通知办公室相关人员提货
d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续
e.采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程：
a.催供货方开具发票
b.核对开票内容
c.录入ERP
d.将发票交财务部签收。
5)出库流程：
a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
b.库管员备货并复核
c.交办公室发货
d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、采购管理制度：
1)建立好供方及用户档案，
2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3)建立客户资料管理(表)册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。
4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。
8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册
9)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
6、库房管理制度：
1)库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。
2)保持库房的`整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。
4)任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。
5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。
6)接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。
7)出库返回单，应由销售内勤保管(需方签字)。
8)对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。
9)库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。
10)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
采购员岗位职责
1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
